Haushaltsvorberatung für das Haushaltsjahr 2024

 

Mit der Einladung zur Sitzung erhielten die Mitglieder des Gemeinderates den Entwurf der Haushaltsplanung 2024 als Grundlage für die Haushaltsvorberatung.

 

 

Im diesjährigen Verwaltungshaushalt wirken sich die steigenden Energiepreise besonders aus. Neben den deutlich höheren Ausgaben für Strom zeigen auch die bereits vorliegenden Gasabrechnungen einen drastischen Anstieg. Auch die Personalausgaben steigen weiter an. Grund hierfür ist neben der tariflichen Erhöhung auch ein höherer Personalbedarf im Mainkinderhaus und für den Fährbetrieb. Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 45% kalkuliert, was einer Erhöhung um 4% Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Verbunden mit der höheren Umlagekraft in diesem Jahr entstehen dadurch Mehrausgaben von 144.000 €. Gleichzeitig reduzieren sich die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen um 36.900 € auf 622.200 €.

 

Neu aufgenommen wurden die Einnahmen und Ausgaben für die Verkehrsüberwachung (Ausgaben: Seite 17, Unterabschnitt 1122; Einnahmen: Seite 102, Gruppierung 0812), die voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte starten soll.

 

Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld, Anja Friedrich, erläutert dem Gremium den vorliegenden Haushaltsentwurf. Im Verwaltungshaushalt werden vor allem die folgenden Positionen besprochen:

 

0000.4097                Ehrensoldempfänger                                                        13.000 €

0200.4140                Hauptverwaltung, Personalausgaben                                       0 €

0241.1199                Anzeigeneinnahmen Mitteilungsblatt                                3.500 €

0241.4140                Mitteilungsblattausträger                                                   3.500 €

0600.4140                Rathäuser, Personalausgaben                                            6.700 €

0600.5420                Rathäuser, Heizkosten                                                        9.500 €

1122.7130, 7131      Verkehrsüberwachung (Ausgaben)                                  10.000 €

1141.6360                Klimaschutznetzwerk                                                          2.500 €

UA 1301                   Feuerwehr Untereisenheim

UA 1302                   Feuerwehr Obereisenheim

2110.7130                Schulverbandsumlage Grundschule Schwanfeld           131.000 €

4310.1101                Benutzungsgebühren Gemeindemobil                               2.500 €

UA 4603                   Gemeindliche Jugendarbeit

4640.1194                Mainkinderhaus, Kindergartengebühren                       115.000 €

4640.1199                Mainkinderhaus, Mittagessengebühren                          63.000 €

4640.5000                Mainkinderhaus, Gebäudeunterhalt                                  6.000 €

4640.5300                Mainkinderhaus, Mieten                                                    3.000 €

4700.7099                Zuschuss Paritätischer Pflegedienst                                   1.400 €

6100.6555                Bauleitplanung                                                                  15.000 €

6151.6360                Leerstandsmanagement                                                     2.100 €

6300.5131                Straßenunterhalt                                                              30.000 €

6495.1550                Kostenerstattung Versicherung (Brand)                           30.000 €

7000.5159                Unterhalt Kanal                                                                 70.000 €

7000.7130                Umlage Abwasserverband                                                80.000 €

7800.5131                Unterhalt landwirtschaftliche Wege                                20.000 €

7900.6550                Allianz Würzburger Norden                                                       0 €

7910.6300                Zuschuss Fährenfestival                                                      1.500 €

8151.5150                Unterhalt Wasserversorgung                                           25.000 €

8151.6351                Fremdwasserbezug                                                           94.000 €

8200.1100                Mainfähre, Benutzungsgebühren                                     35.000 €

8200.1710                Mainfähre, Defizitausgleich                                            100.200 €

8200.4140                Mainfähre, Personalausgaben                                        104.000 €

8200.5500                Mainfähre, Unterhalt                                                        60.000 €

8551.1311                Gemeindewald, Holzverkäufe                                          70.000 €

8551.1710                Gemeindewald, Zuwendungen                                        19.600 €

8551.1711                Gemeindewald, Mehrbelastungsausgleich                        2.600 €

8551.5170                Gemeindewald, Unterhalt                                                40.000 €

8551.6710                Gemeindewald, Entgelt Betriebsführung                           7.600 €

UA 9000                   Steuern, Zuweisungen, Umlagen

 

Der vorliegende Entwurf weist einen Fehlbetrag von 67.350 € aus, der durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt auszugleichen ist.

 

Aus dem Gremium kommen zur Konsolidierung des Verwaltungshaushaltes mehrere Anregungen:

 

- Mögliche Kosteneinsparungen bei Wechsel das Gasversorgers

- Zuschüsse für den Unterhalt der Fähre (immaterielles Kulturerbe in Bayern)

- Beantragung von Stabilisierungshilfen

- Anpassung der Hundesteuer

- Prüfung der Fahrzeugversicherungen (Vollkasko/Teilkasko)

 

 

 

Das Volumen des Vermögenshaushalt reduziert sich deutlich um 1.180.000 € auf 1.499.050 €.

 

Folgende maßgebliche Positionen sind enthalten:

 

Ausbau Bushaltestelle                                             170.000 €

Investitionsumlage Abwasserverband                    100.000 €

Breitbandausbau                                                     476.500 €

Tilgungen                                                                 147.400 €

Dachsanierung Mainkinderhaus                               80.000 €

 

Der Vermögenshaushalt weist einen Fehlbetrag von 306.150 € aus, der durch eine Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden kann.

 

Insgesamt ist für den Haushaltsausgleich keine Kreditaufnahme notwendig.